ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح لإدارة الضرائب على Shopify
قبل عام 2018، لم تكن شركات التجارة الإلكترونية تخضع لدفع الضرائب. ولكن مع صناعة دائمة النمو تقدر قيمتها حاليًا بـ 6.3 تريليون دولار، أدرك أصحاب المصلحة الحاجة إلى جعل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تدفع حصة عادلة من الضرائب كما تفعل المتاجر التقليدية المعاصرة.
باعتبارك مالك عمل في Shopify، فإن دفع الضرائب أمر لا مفر منه.
إذا كنت ترغب في الاستمرار في البيع على Shopify دون فرض غرامات بسبب الإهمال الضريبي، فيجب عليك الانتباه إلى الضرائب الخاضعة لك ومعرفة كيفية إدارتها.
في هذا الدليل، ستتعرف على ضرائب Shopify الحيوية التي يجب دفعها وكيفية إدارة ضرائبك على Shopify.
ما هي الضرائب التي يدفعها البائعون في Shopify؟
الجميع يدفع الضرائب. باعتبارك مالك أعمال في Shopify، هناك بعض الضرائب الإجبارية التي يجب دفعها:
ضريبة المبيعات
ضريبة المبيعات هي ضريبة بسيطة لمرة واحدة يفرضها البائعون على المستهلكين عند شراء منتج ما. يتم إضافة الضريبة على المنتج قبل أو بعد الخروج، ويدفع المستهلك ثمنها. تنتقل ضريبة المبيعات من المستهلكين إلى البائع، ثم إلى الحكومة.
ضريبة المبيعات ملزمة للشركات داخل الولايات المتحدة. قد يختلف سعر كل منتج وفقًا لسياسة الولاية والحكومة المحلية.
لأغراض تتعلق بالسلامة، تعرف على السياسات الضريبية الملزمة ضمن نطاق اختصاص عملك.
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
ضريبة القيمة المضافة (VAT)، كما يوحي الاسم، هي ضريبة تضاف إلى قيمة المنتج في كل خطوة حتى يصل إلى المستهلكين النهائيين. إنه معدل مرن يعتمد على قيمة المنتج عند تصنيعه.
تضيفه الشركة المصنعة قبل بيعه للموزعين. ويفعل الموزع نفس الشيء قبل البيع لتجار التجزئة، ويكرر تجار التجزئة العملية عند البيع للمستهلكين النهائيين.
لتسديد ضريبة القيمة المضافة السنوية، يتعين عليك جمع جميع ضرائب القيمة المضافة التي تم جمعها خلال الموسم وشحنها إلى الحكومة. ضريبة القيمة المضافة ذات صلة في جميع البلدان.
ضريبة السلع والخدمات (GST)
الفرق الرئيسي بين ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة هو أن ضريبة السلع والخدمات هي نسبة مئوية ثابتة تخضع للضريبة على كل منتج.
يتم فرض ضريبة السلع والخدمات على كل مستوى من السلسلة الغذائية حتى تصل إلى المستهلك النهائي. ومع ذلك، يحصل الجميع على استرداد من خلال الإعفاءات الضريبية باستثناء المستهلك النهائي. تنطبق ضريبة السلع والخدمات في جميع دول العالم.
ضريبة الدخل
ضريبة الدخل هي ضريبة يدفعها كل من أصحاب الرواتب وأصحاب الأعمال على دخلهم. ضريبة المبيعات عبر الإنترنت، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع والخدمات قابلة للاسترداد، في حين أن ضرائب الدخل غير قابلة للاسترداد.
بالنسبة لأصحاب الرواتب، يتم خصم ضريبة الدخل قبل أن يحصلوا على رواتبهم، بينما يدفع أصحاب الأعمال ضريبة الدخل من أرباح مبيعاتهم.
بالنسبة لشركات Shopify، يتم احتساب ضريبة الدخل بعد خصم النفقات المتكبدة في إدارة الأعمال. يمكن أن يشمل ذلك اشتراك Shopify، وتكاليف التسويق، ورحلات العمل، وضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع والخدمات. يمكنك خفض ضريبة الدخل الخاصة بك من خلال النفقات القابلة للخصم، ولهذا السبب فإن معرفة ما هو قابل للخصم أمر حيوي.
للبقاء في الطليعة، من المهم معرفة كيفية إدارة الضرائب على Shopify. وسنقوم الآن بمراجعة النهج التدريجي لتحسين إدارة الضرائب.
10 نصائح لإدارة الضرائب على Shopify
فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على التنقل بفعالية في إدارة الضرائب في Shopify:
1. تعلم المصطلحات المالية
إن عالم التمويل، مثله مثل الصناعات الأخرى، له مصطلحاته الخاصة. إحدى الخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها عند بدء عمل تجاري هي معرفة المصطلحات المرتبطة بالصناعة.
الإلمام بالمصطلحات يريحك من الإحباط المصاحب الذي تواجهه العديد من الشركات عند إعداد تقرير ضريبي.
فيما يلي بعض المصطلحات الشائعة التي تحتاج إلى معرفتها.
- قوائم الدخل: يوضح هذا الأنشطة التجارية للشركة بما في ذلك تكاليف التشغيل والأرباح والخسائر والمزيد.
- ربح: يشير هذا إلى مقدار الأموال الناتجة عن المبيعات.
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): هذه هي التكلفة العامة لتصنيع المنتجات (للمصنعين) أو تكلفة شراء المنتجات المباعة للمستخدمين النهائيين (لتجار التجزئة).
- العائد على الاستثمار: هذا هو المقياس الذي يحدد مقدار ما يحققه عملك فيما يتعلق بتكلفة البضائع المباعة والتكاليف التشغيلية.
- اجمالي الربح: المبلغ المتبقي بعد خصم COGS من الإيرادات.
- صافي الربح: مقدار الأموال المتبقية بعد خصم تكلفة البضائع المبيعة والتكاليف الأخرى لإدارة الأعمال
2. افهم التزاماتك الضريبية في Shopify
تختلف القوانين والسياسات الضريبية حسب البلد والولاية/المقاطعة والمدينة. تعرف على السياسات الضريبية في ولايتك القضائية لتعرف ما هي الضرائب التي يجب دفعها وما يجب تجنبه.
قم بإجراء بحث ودراسة متعمقة لفهم هذه القوانين بشكل أفضل وكيفية عملها لتجنب الاعتماد على الافتراضات التي تضر الأعمال.
3. تحديد العلاقة الضريبية الخاصة بك
الرابطة الضريبية هي منطقة قضائية يكون لشركتك فيها حضور كبير وتكون مسؤولة عن تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها. يمكن أن يحتوي المتجر الإلكتروني على أكثر من ولاية قضائية واحدة.
يمكن أن تشمل العلاقة الضريبية البلد أو الولاية/المقاطعة أو المدينة التي تم تسجيل نشاطك التجاري فيها، أو حيث تحقق معظم المبيعات، أو حيث يكون لديك تواجد فعلي (على سبيل المثال، مكتب، أو مستودع)، أو مكان تواجد موظفيك.
يتيح لك تحديد الروابط الضريبية الخاصة بك معرفة معدل الضريبة الخاص بك. ويمكنك بعد ذلك الالتزام بالقوانين والسياسات الضريبية الملزمة لشركتك.
4. قم بتكوين إعدادات الضرائب في متجر Shopify الخاص بك
عندما تبيع منتجًا على متجر Shopify الخاص بك، فإنك تحتاج إلى خصم الضرائب على كل عملية بيع. إذا كان عملك يعمل داخل الولايات المتحدة، فستختلف معدلات الضرائب الخاصة بك دائمًا. ستساعدك معرفة معدل الضريبة الخاص بك على تكوين إعدادات الضريبة في Shopify بدقة.
تساعدك إعدادات الضرائب المضمنة في Shopify على أتمتة حسابات الضرائب وتحصيلها. قم بزيارة قسم “الضرائب” من خلال لوحة تحكم المشرف في Shopify وقم بإعداد معدلات الضرائب المناسبة لمنطقتك.
اتبع الخطوات أدناه لتكوين إعدادات الضريبة في Shopify الخاص بك.
- من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات وحدد الضرائب والرسوم
- إختر حقك الدولة او المنطقة
- من قسم ضريبة المبيعات، انقر على جمع ضريبة المبيعات
- ادخل الرقم الضريبي في المساحة المخصصة. إذا لم تحصل على واحدة بعد، فاتركها فارغة.
- انقر فوق جمع الضرائب
- انقر جمع ضريبة المبيعات إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من المناطق
Note أنه يمكنك إنشاء تجاوز للمنتجات التي لا تنطبق عليها معدلات الضريبة الافتراضية.
5. جمع وتحويل ضريبة المبيعات
بعد تكوين إعدادات ضريبة Shopify، فإن الخطوة التالية هي جمع ضرائب المبيعات وتحويلها. يضمن تمكين حساب الضرائب التلقائي في متجر Shopify الخاص بك تحصيل ضرائب دقيقة عند الخروج.
سيقوم Shopify بحساب الضرائب بناءً على المعدلات التي قمت بتكوينها. مراجعة وتحديث معدلات الضرائب بانتظام عند الضرورة. تتبع الضرائب المحصلة لتسهيل إعداد التقارير والتحويلات الدقيقة عندما يأتي موسم الضرائب.
6. الحصول على شهادات الإعفاء الضريبي
إذا كان عملك يلبي احتياجات الشركات المعفاة من دفع ضريبة المبيعات، فأنت بحاجة أيضًا إلى تجنب تكبد ضريبة المبيعات. إحدى الطرق لحل هذه المشكلة هي الحصول على شهادات الإعفاء الضريبي.
على سبيل المثال، إذا كنت تبيع لموزعين أو تجار جملة أو بائعين، فمن غير المتوقع أن تدفع هذه الفئات من العملاء ضريبة المبيعات. وغالباً ما يكون لديهم شهادة إعفاء.
طلب وتخزين نسخ من شهادات الإعفاء كدليل عند التقدم بطلب للحصول على التخفيضات الضريبية. يوفر Shopify خيارات تتيح لك إضافة إعفاءات العملاء لضمان التعامل السليم مع المبيعات المعفاة من الضرائب.
7. النظر في الالتزامات الضريبية الدولية
إذا كانت أعمال Shopify الخاصة بك تلبي احتياجات السوق الدولية، فأنت ملزم بدفع الضريبة ولكن فقط بعد أن تصل إلى الحد الضريبي في المنطقة.
هذا هو مقدار محدد من المبيعات يشير إلى الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه الشركات في دفع الضرائب. بمجرد أن يحقق عملك العلامة، استعد لموسم الضرائب.
لكل بلد أو منطقة حدود مختلفة لشركات التجارة الإلكترونية. ابحث وافهم المتطلبات الضريبية لكل بلد تشحن إليه. سيساعدك هذا على معرفة كيفية حساب الضريبة ومتى تدفعها.
8. احتفظ بسجلات دقيقة
سيؤدي الاحتفاظ بسجل دقيق لمعاملاتك التجارية إلى تبسيط عملية تحويل الضرائب الخاصة بك على Shopify.
الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع مشترياتك ومبيعاتك وإيصالاتك وفواتيرك والضرائب المحصلة والنفقات الأخرى. العديد من الشركات، وخاصة شركات البيع بالتجزئة الصغيرة، تهمل هذا الجانب من أعمالها.
يمكنك استخدام برنامج المحاسبة أو أداة إعداد التقارير المدمجة في Shopify لإنشاء تقارير المبيعات والضرائب. ستكون هذه السجلات لا تقدر بثمن إذا واجهت التدقيق.
9. استخدم برنامج الحساب
إذا كنت قد بدأت للتو مشروعًا تجاريًا على Shopify، فقد يكون استخدام جدول بيانات أو أداة إعداد التقارير الافتراضية في Shopify لإدارة أموالك وضرائبك هو كل ما تحتاجه. ولكن مع توسع نطاق عملك، تصبح أقل كفاءة.
تريد منع حدوث أخطاء يمكن تجنبها في جداول البيانات. برامج المحاسبة مفيدة هنا. برامج المحاسبة هي الكأس المقدسة لمسك الدفاتر بكفاءة. يساعدك على توفير الوقت والجهد أثناء إنشاء تقارير دقيقة.
يحتوي متجر تطبيقات Shopify على عدد قليل من هذه التطبيقات التي يمكنها إنجاز المهمة. ولكن إليك قائمة بأفضل عشرة برامج حسابات لدينا لك.
10. استشر متخصصًا في الضرائب
يمكن أن تكون قوانين الضرائب معقدة. قد تكون إدارة الضرائب على Shopify دون المعرفة الصحيحة بما ينطوي عليه الأمر أمرًا شاقًا. يمكنك إما تخصيص وقت لتعلم كل ما يمكن معرفته عن الضرائب أو استشارة أحد المتخصصين. فالخيار الأول، نظرا لطبيعته الشاملة، لا يكاد يكون خيارا.
إن طلب التوجيه من متخصص في الضرائب هو أفضل رهان لك إذا كنت ترغب في الحصول على إدارة الضرائب في Shopify بشكل صحيح.
يمكنهم مساعدتك في التغلب على التعقيدات الضريبية الدولية. ستفهم التزاماتك الضريبية المحددة. سيضمنون الامتثال ويقدمون نصائح شخصية مصممة خصيصًا لشركتك.
إدارة ضريبة Shopify الخاصة بك
إدارة الضرائب على Shopify أمر شاق بلا شك. قم بتطبيق النصائح الواردة في هذا الدليل لمعرفة أفضل طريقة لإدارة ضريبة Shopify الخاصة بك.
نظرًا لأن تحويلات الضرائب تتطلب منك الوصول إلى حد معين، فلن تتمكن من دفع الضريبة إلا عندما تحقق المزيد من المبيعات. يمكن أن يساعدك Adoric على زيادة التحويل الخاص بك عن طريق تحويل زوار موقع الويب الخاص بك إلى عملاء يدفعون.
تعرف على كيفية قيام Adoric بتغيير تجربة المبيعات لأصحاب Shopify.
